| 20260039 |
Plyn maloodber Družstevná 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260040 |
Plyn maloodber Moškuriak 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260041 |
Plyn maloodber žiariče 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260038 |
Výrub stromov na Družstevnej ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Stravstav SK s.r.o. |
50721861 |
|
11 316,00 € |
03.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 11/2026 |
Objednávame si u Vás sadu vlajok SR+EU. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
80,00 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 12/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu zelene v interieri a exterieri. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
110,90 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 13/2026 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
84,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260036 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
20,91 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260037 |
Služby technika BOZP a PO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10/2026 |
Objednávame si u Vás protiplesňový postrek-odstránenie plesní v pavilóne C. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
900,00 € |
27.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 9/2026 |
Objednávame si u Vás manžeta WC flexi koleno-oprava wc dievčatá PV . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
10,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260034 |
Prekročenie denného maxima za 01/2026 plyn Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 881,21 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260033 |
Ubytovanie a strava-lyžiarsky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 100,00 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260035 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 100,00 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6/2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Stravstav SK s.r.o. |
50721861 |
Iné |
11 316,00 € |
20.02.2026 |
21.02.2026 |
28.02.2027 |
20.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| zo dňa 20.02.2026 |
Ukončenie Nájomnej zmluvy č. 13 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HUMIN, s.r.o. |
43895620 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
20.02.2026 |
26.03.2026 |
30.04.2026 |
25.03.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20260031 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260029 |
Vyučtovacia faktúra elektrika 02/2026 ul. Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
18.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260030 |
Vyučtovacia faktúra elektrika 02/2026 ul. Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
18.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260032 |
Servisná činnosť a služby správy plynovej kotolni. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
18.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
