| 20260121 |
Elektrina 5/2026 preddavok Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260122 |
Elektrina 5/2026 preddavok Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260120 |
Oprava odtoku vody z umývadla -pavilón D |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
338,25 € |
19.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260119 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
165,00 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 33/2026 |
Objednávame si u Vás krepovačku na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
89,00 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 34/2026 |
Objednávame si u Vás materiál-údržba trávnatej plochy+ oprava kosačky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
98,21 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 32/2026 |
Objednávame si u Vás desident-zabezpečenie hygieny pracoviska. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
165,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260117 |
Vyučtovacia faktúra elektrika 4/2026 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
173,34 € |
14.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260118 |
Vyučtovacia faktúra elektrika 4/2026 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
142,61 € |
14.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260111 |
Plyn maloodber 5/26 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260112 |
Plyn maloodber 5/26 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260113 |
Plyn maloodber 5/26 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260114 |
Kancelársky materiál-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
50,09 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260115 |
Vyučtovacia faktúra plyn 04/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 005,08 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31/2026 |
Objednávame si u Vás-doprava-oprava odtoku vody z umývadla-pavilón D. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
50,00 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260108 |
Ochrana objektov hlas. a nehlas. služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,90 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260107 |
Členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260109 |
KHM +materiál vzdelávaci poukaz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
744,00 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260110 |
Kontrola a čistenie komínových telies kotolna a pripojené spotrebiče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
617,46 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 29/2026 |
Objednávame si u Vás nerezový stôl s dres doskou-zabezpečenie činnosti krúžkov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
589,02 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
