| 20260010 |
Kancelársky materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
5,47 € |
20.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260008 |
Vyučtovanie zálohy elektrika Mierová 01/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260009 |
Vyučtovanie zálohy elektrika Družstevná 01/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2/2026 |
Žiadame Vás o vydanie rozhodnutia k organizovaniu lyžiarskeho výcviku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove |
00610992 |
|
50,00 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 1/2026 |
Objednávame si u Vás špongiu na školskú tabuľu - 5 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
7,50 € |
15.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250512 |
Vyučtovacia faktúra elektrika Družstevná ul. 12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
239,00 € |
15.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250513 |
Vyučtovacia faktúra elektrika Mierová ul. 12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
331,67 € |
15.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1/2026 |
Zmluva o zájazde |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
Iné |
5 100,00 € |
14.01.2026 |
20.01.2026 |
27.02.2026 |
19.01.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20250508 |
Ochrana objektov 12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,82 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250511 |
Vyučtovacia faktúra plyn Družstevná 1.1.-31.12/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 568,63 € |
12.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260006 |
Servisné práce od 01.01.2026-31.03.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260005 |
RAP 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260007 |
Zverejňovanie na rok 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260001 |
Plyn - maloodber Družstevná 1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260002 |
Plyn - maloodber Moškuriak 1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260003 |
Plyn - maloodber žiariče 1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250505 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250507 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250504 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,17 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250506 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
09.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
