Faktúra č. 20260036

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
IČO: 33888621
Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20260036
Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
Dátum doručenia: 02.03.2026
Celková hodnota: 20,91 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 8/2026, 9/2026
Dátum zverejnenia: 18.03.2026
Poznámka: