20210053 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
95,00 € |
05.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210048 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
22,60 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210047 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
231,26 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210052 |
Plyn maloodber 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210051 |
Plyn maloodber 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210050 |
Plyn maloodber 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210049 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
24.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045 |
Ochranné štíty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
79,34 € |
24.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210071 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210070 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,89 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210069 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210068 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,14 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210067 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,12 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210066 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210065 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
146,47 € |
29.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
10/2021 |
Objednávame si u Vás materiál -žalúzie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
330,00 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210058 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210057 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |