| 20210110 |
Nová verzia Magma HCM 2 Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210112 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
13,63 € |
22.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210111 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
12,64 € |
22.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210109 |
Kontrola a čistenie komínových telies. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
21.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210107 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210140 |
Materiál údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
22,70 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210138 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210137 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,12 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210136 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210135 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210134 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210133 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,96 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210132 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210122 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210121 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210145 |
Teplo 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210156 |
Elektrina Mierová 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 812,50 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210157 |
Elektrina Družstevná 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
343,39 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210192 |
KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
495,55 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210183 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
430,65 € |
17.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
