| 20210340 |
Teplo 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 62 |
Nájomná zmluva č. 62 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CHIROMEGA s.r.o. |
36481742 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
03.11.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 97/2021 |
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, kontrolu stavu rozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
597,72 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210320 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210323 |
KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
1 038,00 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210330 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210329 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210328 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210327 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210326 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,48 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210325 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,10 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210324 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210321 |
Servisné práce za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210318 |
Terminál s termočipom- Covid-19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
36605751 |
|
1 536,00 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210319 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,19 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210310 |
Čistenie kanalizácie Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
186,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210299 |
Technik BOZP A PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
30.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210301 |
Virtuálna knižnica 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210317 |
Servis výťahov 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
440,08 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210315 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
