| 20210023 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210021 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210024 |
Ochrana objektov -nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210026 |
Virtuálna knižnica 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210025 |
Materiál-respiratory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
108,00 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210027 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,68 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210022 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210019 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
458,62 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210018 |
Zmluv. servis výpočtovej tech. 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210020 |
Plyn maloodber 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 807,00 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210017 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
117,13 € |
26.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210016 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
26.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015 |
RAP za modul zverejňovanie 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
22.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210014 |
RAP za rok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
22.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200381 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200379 |
Intrnet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210029 |
Teplo 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| zo dňa 03.03.2021 |
Dohoda o poskytnutí zľavy na nájomnom a o zrieknutí sa plnenia z dotácie nájomcom v prospech prenajímateľa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Alexander Moškuriak |
41578660 |
Nájmy a prenájmy |
1 566,99 € |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
04.03.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 100/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
03.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210062 |
Elektrina 2/2021 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 850,65 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
