| 24/2021 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
19,98 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210128 |
Kancelársky materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
19,98 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210118 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
19,98 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210417 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210416 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210413 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210366 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210411 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210007 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210035 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210069 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210096 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210135 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210178 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210228 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210283 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210329 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210327 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210369 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210414 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
