| 19/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
13,63 € |
21.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210112 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
13,63 € |
22.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210394 |
Mesačný poplatok za telefónnu linku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,96 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/2021 |
Objednávame si u Vás Zákonník práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mgr. Igor Fejko |
45444544 |
|
14,90 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210083 |
Materiál-zákonník práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mgr. Igor Fejko |
45444544 |
|
14,90 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210367 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,54 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210412 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,88 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200375 |
Virtuálna knižnica 12/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210026 |
Virtuálna knižnica 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210054 |
Virtuálna knižnica 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210081 |
Virtuálna knižnica 03/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210117 |
Virtuálna knižnica 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210146 |
Virtuálna knižnica 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210201 |
Virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210237 |
Virtuálna knižnica 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210263 |
Virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210301 |
Virtuálna knižnica 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210339 |
Virtuálna knižnica 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210391 |
Služby Virutálnej knižnice za mesiac november 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
19,98 € |
21.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
