| 20210100 |
Elektrina 3/2021 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 841,09 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210101 |
Elektrina 3/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
479,86 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 15/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
245,11 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210102 |
Teplo 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 16/2021 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Renault Trafic |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
234,00 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 17/2021 |
Objednávame si u Vás materiál -žalúzie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
780,00 € |
13.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 18/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
12,64 € |
20.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 19/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
13,63 € |
21.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20/2021 |
Objednávame si u Vás zverejnenie inzercie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
23,00 € |
22.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210077 |
Teplo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 515,55 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210073 |
Vodné-stočné Družstevná 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 543,10 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210072 |
Vodné, stočné Mierová 1-3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
440,04 € |
23.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210076 |
Servis výťahov 1Q 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
145,38 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210075 |
Štvrťročná kontrola el.zabezp.systém |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
162,00 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210074 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 953,00 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210078 |
Technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
123,75 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210092 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,54 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210081 |
Virtuálna knižnica 03/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210103 |
Oprava a montáž žalúzie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
275,00 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210091 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,41 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
