| 20240116 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
60,90 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240114 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240115 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240117 |
Porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240118 |
Materiál-údržba trávnatej plochy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
134,59 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240120 |
Nová verzia Magma HCM 01.04. DO 30.06.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240119 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,64 € |
12.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 63/2024 |
Objednávame si u Vás opravu vodovodnej prípojky na teplu vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Onduško Jozef - OMP |
33843171 |
|
196,66 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 72/2024 |
Objednávame si u Vás školenie-webinár.-egovernment |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
27,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240147 |
Slávnostný obed den učiteľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MEHANA, s.r.o. |
50832875 |
|
475,60 € |
15.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
VAM-Stav HN spol. s r.o. |
36723550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 446,00 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
22.05.2024 |
18.04.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 58/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,20 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 59/2024 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
23,30 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 60/2024 |
Objednávame si u Vás materiál - vzdelávacie poukazy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
143,10 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 61/2024 |
Objednávame si u Vás materiál - vzdelávacie poukazy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
74,00 € |
18.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 62/2024 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
19.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240123 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240124 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,07 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240125 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,02 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240126 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
