| 43/2024 |
Objednávame si u Vás školenie-Nový Registratúrny poriadok a plán a zmeny v dokumentácii školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
54,00 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240071 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240070 |
Elektrika Mierová 2/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 967,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240067 |
Plyn maloodber 3/2024 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240068 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240069 |
Plyn maloodber 3/2024 žiariče Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240073 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240074 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240072 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240075 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
75,62 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240076 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
49,18 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240077 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,28 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
19,20 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 45/2024 |
Objednávame si u Vás toner Laser Jet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240078 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
19,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240079 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
9,35 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 50 |
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 50 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dávid Dzubaj |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
26.03.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20240080 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240081 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,18 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240082 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
