| 21/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
32,25 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 22/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
2,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 24/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
2,70 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 25/2024 |
Objednávame si u Vás stierku na okná 4 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
27,50 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 26/2024 |
Objednávame si u Vás metlu priemyselnú 6 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 27/2024 |
Objednávame si u Vás desident 24 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
348,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240034 |
Elektrická energia 01/2024 preddavok Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 967,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240033 |
Elektrická energia 01/2024 preddavok Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240032 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
21,65 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240031 |
Potraviny -doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
32,10 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240030 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
3,91 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240029 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
60,78 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 28/2024 |
Objednávame si u Vás tonery 6 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
180,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 29/2024 |
Objednávame si u Vás drevené dosky-zabezpečenie telocvične. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
105,00 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 30/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie telocvične. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
6,70 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 31/2024 |
Objednávame si u Vás vypracovanie správy-posúdenie pracovného prostredia a zdravotného rizika -aktualizácia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
BOZP a PO servis, s.r.o. |
44051867 |
|
144,00 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 32/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
2 454,40 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240035 |
Teplo 01/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 33/2024 |
Objednávame si u Vás materiál-údržba motorového vozidla. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
33,00 € |
08.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240039 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
348,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
