| 20210118 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
19,98 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 25/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 010/2021 |
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
Iné |
0,00 € |
06.05.2021 |
02.06.2021 |
|
01.06.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
| 26/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210125 |
Ochrana objektov, nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210124 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210123 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| zo dňa 07.05.2021 |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
Iné |
0,00 € |
07.05.2021 |
01.06.2021 |
30.04.2025 |
31.05.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
| 20210122 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210121 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210129 |
Záloha teplo 4/21 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210130 |
Elektrika Mierová 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 776,41 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210131 |
Elektrika Družstevná 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
491,03 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 28/2021 |
Objednávame si u Vás seminár Archívnictvo a registratúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
36,06 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210128 |
Kancelársky materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
19,98 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210127 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210126 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| ZK01/VK/20/03/039 |
Dodatok č. ZK01/VK/20/03/039 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/20/03/039 zo dňa 17.03.2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
0,00 € |
13.05.2021 |
02.06.2021 |
|
01.06.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
| 20210139 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
36,06 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210138 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
