| 20210055 |
Ochrana objektov 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210059 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,07 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210056 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210058 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210057 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210062 |
Elektrina 2/2021 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 850,65 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210060 |
Teplo 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210061 |
Elektrika 2/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
465,54 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210071 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210070 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,89 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210069 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210068 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,14 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210067 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,12 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210066 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210065 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10/2021 |
Objednávame si u Vás materiál -žalúzie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
330,00 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210072 |
Vodné, stočné Mierová 1-3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
440,04 € |
23.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210073 |
Vodné-stočné Družstevná 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 543,10 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210076 |
Servis výťahov 1Q 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
145,38 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210075 |
Štvrťročná kontrola el.zabezp.systém |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
162,00 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
