| 20210042 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210041 |
Plyn maloodber žiariče-dielňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210040 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7/2021 |
Objednávame si u Vás materiál ochranný štít |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
79,34 € |
18.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 8/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
329,00 € |
18.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210044 |
KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
329,00 € |
19.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210046 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
24.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210045 |
Ochranné štíty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
79,34 € |
24.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
231,26 € |
26.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| zo dňa 03.03.2021 |
Dohoda o poskytnutí zľavy na nájomnom a o zrieknutí sa plnenia z dotácie nájomcom v prospech prenajímateľa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Alexander Moškuriak |
41578660 |
Nájmy a prenájmy |
1 566,99 € |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
04.03.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 100/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
03.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210048 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
22,60 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210047 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
231,26 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210052 |
Plyn maloodber 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210051 |
Plyn maloodber 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210050 |
Plyn maloodber 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210049 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 60 |
Nájomná zmluva č. 60 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Woodsup s.r.o. |
51997657 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.03.2021 |
30.03.2021 |
|
29.03.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20210053 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
95,00 € |
05.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210054 |
Virtuálna knižnica 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
