| 20240056 |
Elektrika 01/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
490,30 € |
16.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240057 |
Elektrika 01/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
913,23 € |
16.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240072 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240080 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240081 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,18 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240082 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240083 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240084 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,18 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240085 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,08 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240086 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240078 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
19,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240079 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
9,35 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240090 |
Kancelárske potreby-toner. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240077 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,28 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240065 |
Materiál-údržba motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
33,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240063 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
6,69 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240075 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
75,62 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240076 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
49,18 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240066 |
Posúdenie faktorov práce a pracovného prostredia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
BOZP a PO servis, s.r.o. |
44051867 |
|
144,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 54/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
63,60 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
