| 29/2024 |
Objednávame si u Vás drevené dosky-zabezpečenie telocvične. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
105,00 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240045 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
105,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31/2024 |
Objednávame si u Vás vypracovanie správy-posúdenie pracovného prostredia a zdravotného rizika -aktualizácia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
BOZP a PO servis, s.r.o. |
44051867 |
|
144,00 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240066 |
Posúdenie faktorov práce a pracovného prostredia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
BOZP a PO servis, s.r.o. |
44051867 |
|
144,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/2024 |
Objednávame si u Vás školenie-Ročné zúčtovanie dane za rok 2023+legislatívne zmeny 2023/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240027 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 53/2024 |
Objednávame si u Vás postrek na ochranu stromov a údržbu dlažby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
123,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 15/2024 |
Objednávame si u Vás klinový remeň. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PO BEARINGS s. r. o. |
46096728 |
|
9,00 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 56/2024 |
Objednávame si u Vás plastové dávkovacie nádoby na zabezpečenie hygieny na TV a PV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Pepco Slovakia s. r. o. |
46868674 |
|
14,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 74/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
2,00 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20230431 |
Teplo 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240035 |
Teplo 01/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240062 |
Plyn záloha 2/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240048 |
Výučtovacia faktúra za teplo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
5 399,70 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240148 |
Záloha za teplo 4/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230427 |
Ochrana objektov 12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,83 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240040 |
Ochrana objektov 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,88 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240077 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,28 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240119 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,64 € |
12.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230426 |
Servis výťahov za 4Q. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
462,88 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
