| 106/2021 |
Objednávame si u Vás 2 ks toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
54,00 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210361 |
Tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
54,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210236 |
Teplo 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210262 |
Teplo 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210300 |
Teplo 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210340 |
Teplo 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210385 |
Teplo 11/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200377 |
Teplo 12/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
04.01.2021 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210029 |
Teplo 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210060 |
Teplo 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210102 |
Teplo 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210077 |
Teplo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 515,55 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210129 |
Záloha teplo 4/21 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210145 |
Teplo 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210208 |
Teplo 6/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
08.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210408 |
Opakovaná dodávka tepla 12/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 85/2021 |
Objednávame si u Vás dodávku mikrovlnky spolu s poklopom. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
93,00 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210303 |
KHM Mikrovlnka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
93,00 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 40/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie hygieny na pracovisku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
105,00 € |
07.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210166 |
KHM vysavač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
105,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
