| 20240076 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
49,18 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240077 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,28 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240078 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
19,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240079 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
9,35 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240080 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240081 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,18 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240082 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240083 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240084 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,18 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240085 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,08 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240086 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240087 |
Elekttrika Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
700,71 € |
14.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240088 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
365,63 € |
14.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240089 |
Odvoz odpadu 1.1-31.3.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 028,28 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240090 |
Kancelárske potreby-toner. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240091 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
160,07 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240092 |
Poistenie motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240093 |
PZP motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240094 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 168,32 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240095 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
182,40 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
