| 20240079 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
9,35 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240077 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,28 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240071 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240070 |
Elektrika Mierová 2/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 967,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240067 |
Plyn maloodber 3/2024 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240068 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240069 |
Plyn maloodber 3/2024 žiariče Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240073 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240074 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240072 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240075 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
75,62 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240076 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
49,18 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 40/2024 |
Objednávame si u Vás materiál do kozmetiky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
64,50 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 41/2024 |
Objednávame si u Vás materiál do kozmetiky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
8,00 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 42/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny-cukrár. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
10,55 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 43/2024 |
Objednávame si u Vás školenie-Nový Registratúrny poriadok a plán a zmeny v dokumentácii školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
54,00 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240062 |
Plyn záloha 2/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 38/2024 |
Objednávame si u Vás materiál do kaderníctva. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
76,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 39/2024 |
Objednávame si u Vás materiál do kaderníctva. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
175,80 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240064 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
11,93 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
