| 71/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu maľby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
24,08 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 68/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu podlahy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
70,77 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 70/2021 |
Objednávame si u Vás prepojenie ekonomického a personálneho softvéru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210258 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
70,77 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210257 |
Materiál-udržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
35,00 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 69/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu kosačky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
35,00 € |
17.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210248 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,84 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210249 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210256 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210255 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,64 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210254 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210253 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210252 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,36 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210251 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,40 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210250 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210246 |
Elektrina Mierová 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 808,10 € |
10.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210247 |
Elektrina Družstevná 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
165,91 € |
10.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210245 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210244 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210243 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
