| 63/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu vstupu-cesta do areálu školy-hlavná brána ul.Mierová
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
11,50 € |
29.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 64/2026 |
Objednávame si u Vás školské tlačiva-triedny výkaz pre stredné školy obal+vložka. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
50,00 € |
29.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 62/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu dverí . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
10,00 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260201 |
Stolový počítač 3ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
2 782,00 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 61/2026 |
Objednávame si u Vás opravu kosačky-údržba trávnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
85,00 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260199 |
Vykonanie opakovanej úradnej skúšky technických zariadení elek.-murovaná transformačná stanica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
824,10 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260197 |
Vyučtovacia faktúra zálohy elektrika M |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
22.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260198 |
Vyučtovacia faktúra zálohy elektrika Družstevná 07/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
22.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260196 |
Pečiatky+stočok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Lukáš Urbanič |
50236245 |
|
107,40 € |
21.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260195 |
Údržba PV - výmena dverovej vložky - zástupkyňa PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
25,03 € |
21.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260194 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 07/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
21.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 17/2026 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 782,00 € |
20.07.2026 |
22.07.2026 |
21.08.2026 |
21.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 60/2026 |
Objednávame si u Vás materiál-oprava ventilu ku kotlom. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
24,00 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260193 |
Vyučtovacia faktúra plyn 06/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 022,02 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 59/2026 |
Objednávame si u Vás pečiatky 5ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Lukáš Urbanič |
50236245 |
|
194,00 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka školy |
Objednávka |
| 20260190 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,73 € |
09.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260189 |
Sada vlajky SR+EU |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
83,72 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260188 |
Servis výťahu 06/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
312,42 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260183 |
Plyn maloodber-Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260184 |
Plyn maloodber-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
08.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
