| 20260093 |
Elektrina Mierová 4/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260094 |
Elektrina Družstevná 4/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 11/2026 |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Nájmy a prenájmy |
104,55 € |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
31.03.2028 |
16.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 22/2026 |
Objednávame si u Vás samozatvárač s ramenom-brano 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
43,94 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260092 |
Slávnostný obed ku dňu učiteľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
593,40 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260087 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlas. služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,52 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu skrinky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
6,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 21/2026 |
objednávame si u Vás ostatný technický plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
53,85 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260082 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,37 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260085 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260077 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
83,94 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260078 |
Plyn maloodber 04/26 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260079 |
Plyn maloodber 04/26 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260080 |
Plyn maloodber 04/26 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 19/2026 |
Objednávame si u Vás materiál-doplnenie materiálu kadernícky salón. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
417,70 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260076 |
Servis výťahu 3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
312,42 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260075 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 04/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260073 |
Prenájom kopirovacieho stroja+tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
103,28 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260074 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 057,60 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10/2026 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
PLANVIA s.r.o. |
53614950 |
Iné |
46 000,00 € |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
30.06.2026 |
01.04.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
