| 11/2026 |
Objednávame si u Vás sadu vlajok SR+EU. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
80,00 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 10/2026 |
Objednávame si u Vás protiplesňový postrek-odstránenie plesní v pavilóne C. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
900,00 € |
27.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 9/2026 |
Objednávame si u Vás manžeta WC flexi koleno-oprava wc dievčatá PV . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
10,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 6/2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Stravstav SK s.r.o. |
50721861 |
Iné |
11 316,00 € |
20.02.2026 |
21.02.2026 |
28.02.2027 |
20.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20260031 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 2/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu umývacieho boxu-kadernícky salón. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
11,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 7/2026 |
Objednávame si u Vás školenie zamestnancov na obsluhu technických zariadení. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
140,00 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260023 |
Ochrana objektov 1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,34 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260022 |
Plyn maloodber 02/26 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260021 |
Plyn maloodber 02/26 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260020 |
Plyn maloodber 02/26 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3/2026 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
42083923 |
Iné |
0,00 € |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
12.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 4/2026 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Centrum poradenstva a prevencie |
37945084 |
Iné |
0,00 € |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
12.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 6/2026 |
Objednávame si u Vás prístup do aplikácie Blueberry-prístup pre participatívne rozpočty. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Blueberry PoP s.r.o. |
22643711 |
|
60,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 2/2026 |
Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025-2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Základná organizácia OZPaV na Slovensku pri SOŠ obchodu a služieb |
|
Iné |
0,00 € |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
31.12.2026 |
05.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20260017 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260016 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,51 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260015 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač 1/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
106,45 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5/2026 |
Objednávame si u Vás školské tlačiva-maturitné a záverečné skúšky . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
74,00 € |
30.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260014 |
Odpratávanie snehu na Mierovej ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
89,57 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
