Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 531/13
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny - v sume 245,80€, reprezentačný fond - káva, oriešky, krecker v sume 65,52€. Spolu - 311,32€
- Dátum doručenia: 30.11.2013
- Celková hodnota: 311,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť