Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 440/16
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup - saponát do mycieho stroja v sume 74,88€ a UH lyžičky, poháre, šálky, papierové servítky v sume 115,36€ - Spolu: 190,24€
- Dátum doručenia: 20.09.2016
- Celková hodnota: 190,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť