Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 440/13
- Popis fakturovaného plnenia: nákup toal.papier, servitky, vrecia do košov - v sume -202,45 € kancelársky materiál - v sume 123,34€ a ostatný spotrebný mater. v sume 15,02 € - UH poháre, taniere,príbor
- Dátum doručenia: 26.09.2013
- Celková hodnota: 340,81 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť