Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 426/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 21,53€
- Dátum doručenia: 16.10.2019
- Celková hodnota: 21,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť