Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 365/14
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalový materiál v sume 276,07€
- Dátum doručenia: 18.08.2014
- Celková hodnota: 276,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť