Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 355/15
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 154,31€, spotrebného materiálu /sáčky do košov, batérie, sáčky mikroténové, fólie na potraviny ap. v sume 87,81 €
- Dátum doručenia: 22.07.2015
- Celková hodnota: 242,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť