Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 336/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup spotrebného materiálu - výroba hadíc v sume 90,45 €
- Dátum doručenia: 27.09.2018
- Celková hodnota: 90,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť