Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 332/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra vyúčtovacia - nákup TV - 10 ks, kabeláž na pripojenie - v sume 1935,90 €
- Dátum doručenia: 24.09.2018
- Celková hodnota: 1 935,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť