Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 328/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalového materiálu v sume 119,82 €
- Dátum doručenia: 21.09.2018
- Celková hodnota: 119,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť