Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 305/16
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich potrieb - toaletný papier, gumené rukavice, utierky, dezinf.spray v sume 205,31€
- Dátum doručenia: 06.07.2016
- Celková hodnota: 205,31 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.07.2016
- Poznámka:
Tlačiť