Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 241/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za papierové obrúsky a obalový materiál v sume 42,36€
- Dátum doručenia: 20.06.2019
- Celková hodnota: 42,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť