Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 262,48€
- Dátum doručenia: 16.05.2019
- Celková hodnota: 262,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť