Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 111/16
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 236,26€ a nákup spotrebný materiál - chňapky a lyžičky jednorázové v sume 8,91€
- Dátum doručenia: 25.02.2016
- Celková hodnota: 245,17 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť