Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 043/16
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál - UH lyžičky, fólia na potraviny v sume 235,00€
- Dátum doručenia: 18.01.2016
- Celková hodnota: 235,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť