LUMAX


Informácie
  • Názov: LUMAX
  • IČO: 36675148
  • Adresa: Železničná 4745, 90301 Senec

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/17/0187 utierky KATRIN a vrecká na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 91,32 € 19.09.2017 22.09.2017 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ062/17 utierky KATRIN a vrecká na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 100,00 € 13.09.2017 19.09.2017 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/17/0171 vrecia na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 83,04 € 25.08.2017 31.08.2017 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ052/17 vrecia na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 100,00 € 01.08.2017 05.08.2017 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/17/0087 toaletný papier, utierky Katrin a sáčky do koša Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 71,47 € 27.04.2017 03.05.2017 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/17/0085 utierky Katrin Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 69,18 € 24.04.2017 27.04.2017 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ024/17 toaletný papier, pap.utierky, vrecká do košov Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 145,00 € 21.04.2017 26.04.2017 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/16/0172 papierové utierky na ruky, vrecia na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 92,88 € 11.08.2016 13.08.2016 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ065/16 Objednávame u Vás utierky na ruky a vrecia na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 100,00 € 03.08.2016 10.08.2016 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/16/0082 papierové utierky a vrecia na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 54,00 € 02.05.2016 05.05.2016 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ022/16 papierové utierky a vrecia na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 70,00 € 18.04.2016 27.04.2016 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/16/0044 vrecká do košov a vrecia na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 31,50 € 07.03.2016 10.03.2016 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ008/16 vrecká do košov a vrecia na odpad Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 35,00 € 01.03.2016 09.03.2016 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/14/0157 čistiace potreby Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 81,83 € 03.09.2014 06.09.2014 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ067/14 čistiace a hygienické potreby Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 90,00 € 28.08.2014 03.09.2014 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
DFB/14/0074 čistiace prostriedky Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 53,15 € 29.04.2014 03.05.2014 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ029/14 čistiace potreby a Z-Z utierky Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 LUMAX 36675148 70,00 € 24.04.2014 25.04.2014 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
« 1 2