| DFB/24/0050 |
sady pre robotiku-BBC Micro:bit(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
1 164,72 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
členský príspevok(01.01.2023-31.12.2023) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
300,00 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
služby Virtuálnej knižnice-marec 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
36,52 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
67,96 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
router |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
66,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
systémová podpora MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
servisné práce za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
obed a prenájom bowlingových dráh (Deň učiteľov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
4 sport, s.r.o. |
36478369 |
|
903,55 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 1.kvartál 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
webinár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
94,80 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
69,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
546,56 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
poskytovanie služby CO za 1. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SA-PEhAES |
36467472 |
|
83,23 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
nové verzie Magma HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,25 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
498,07 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MIVA Market, spol.s.r.o. |
36704041 |
|
120,00 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
kancelársky materiál a materiál na prijímacie skúšky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
114,65 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
porada |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
176,89 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
videoseminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
19.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
