Faktúra č. DFB/24/0070
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0070
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 12.04.2024
- Celková hodnota: 83,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ018/24
- Dátum zverejnenia: 19.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ018/24 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | SA-PEhAES | 36467472 | 90,00 € | 12.04.2024 | 13.04.2024 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |