ŠJ pri Gymnáziu
Informácie
- Názov: ŠJ pri Gymnáziu
- IČO: 00161268
- Adresa: Daxnerova 88, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0086 | stravovanie 06/2019 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 192,20 € | 07.07.2019 | 15.08.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0088 | náklady na teplo 03-07/2019 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 451,86 € | 23.07.2019 | 15.08.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0089 | náklady na elektrickú energiu 07/2019 preddavok, 06/2019 - preplatok | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 150,75 € | 23.07.2019 | 15.08.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0090 | náklady na dodávku vody, stočné a zrážkovú vodu 03-06/2019 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 280,65 € | 23.07.2019 | 15.08.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0091 | náklady na prenájom a pranie rohoží 03-06/2019 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 80,40 € | 23.07.2019 | 15.08.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0092 | náklady na teplo - správa kotolne 07/2019 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 53,33 € | 23.07.2019 | 15.08.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFS/19/0009 | stravovanie 06/2019 - SF | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 74,40 € | 07.07.2019 | 16.08.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0117 | náklady na teplo 08-09/2019 - preddavok | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 1 360,44 € | 23.09.2019 | 16.10.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0121 | náklady na prenájom a pranie rohoží 06-09/2019 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 54,27 € | 07.10.2019 | 15.11.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0122 | náklady na náklady na správu kotolne 08-10/2019 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 159,99 € | 07.10.2019 | 15.11.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0123 | náklady na dodávku vody, stočné a zrážkovú vodu 06-09/2019 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 564,71 € | 07.10.2019 | 15.11.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0124 | náklady na elektrickú energiu | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 422,10 € | 07.10.2019 | 15.11.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0125 | náklady na stravovanie zamestnancov 09/2019 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 280,36 € | 07.10.2019 | 15.11.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFS/19/0012 | náklady na stravovanie zamestnancov 09/2019 - SF | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 103,20 € | 07.10.2019 | 15.11.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0137 | náklady na stravovanie zamestnancov | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 221,68 € | 05.11.2019 | 20.12.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFS/19/0014 | náklady na stravovanie zamestnancov - SF | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | ŠJ pri Gymnáziu | 00161268 | 81,60 € | 05.11.2019 | 20.12.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0143 | náklady na teplo 10/2019 - preddavok | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 687,08 € | 12.11.2019 | 20.12.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0152 | náklady na správu kotolne 11/2019 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 53,33 € | 26.11.2019 | 20.12.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0153 | náklady na dodávku vody, stočné a zrážkovú vodu 09-10/2019 | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 438,28 € | 26.11.2019 | 20.12.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0154 | náklady na elektrickú energiu 11/2019 preddavok | Obchodná akadémia Vranov nad Topľou | 00162230 | Gymnázium | 00161268 | 221,95 € | 26.11.2019 | 20.12.2019 | Ing.Lýdia Baranová | Faktúra |