| DFB/26/0063 |
náklady na cestovné náhrady - porada riaditeľov |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
náklady na občerstvenie pre účastníkov veľtrhu CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
BOWLING SKY s.r.o. |
25913956 |
|
293,78 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
náklady na prenájom bowlingu pre účastníkov veľtrhu CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
BOWLING SKY s.r.o. |
25913956 |
|
412,72 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
poistenie majetku školy - UNION 04-06/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Union - poisťovňa |
31322051 |
|
134,37 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
náklady na stravu pre účastníkov veľtrhu CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
FRABAR s. r. o. |
25872265 |
|
203,57 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
viazanie a zlatenie Protokolu o maturitnej skúške a katalógy tried |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ofseta |
35344644 |
|
56,58 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
náklady na prenájom a pranie rohoží 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
47,25 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
náklady na elektrickú energiu 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
486,00 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
náklady na vodné, stočné a zrážkovú vodu 09/2025 - 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
1 699,16 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
náklady na kúpu kancelárskych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ALDA Vranov n. T. s. r. o |
33266735 |
|
993,65 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
ročná licencia k aplikácii Školní participatívní rozpočet pro střední školy |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Blueberry PoP s.r.o. |
22643711 |
|
59,29 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
náklady na kúpu čistiacich a hygienickych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
514,39 € |
20.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
náklady na kúpu tonerov Brother - INF2 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
SK Tech |
46962859 |
|
64,00 € |
18.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
65,34 € |
18.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
náklady na stravovanie zamestnancov 02/2026 - SF |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ŠJ pri Gymnáziu |
00161268 |
|
16,20 € |
18.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
poskytovanie právnych služieb 03/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
184,50 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
náklady na teplo 02/2026 - správa kotolne |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
63,00 € |
16.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
cateringové služby - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ľubenka catering, s.r.o. |
54623626 |
|
120,00 € |
13.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
cestovné náhrady pre žiakov - veľtrh CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Ing. Zdeňka Ševčíková |
11539879 |
|
1 832,34 € |
13.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 03/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Domain Full 2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
31,00 € |
10.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
náklady na kúpu kantajneru JOHAN - kabinet |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
ALDA Vranov n. T. s. r. o |
33266735 |
|
396,00 € |
10.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Cestovné náhrady -žiakov - lyžiarsky kurz |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Erika Góčová - Penzión Erika |
41289773 |
|
3 376,06 € |
09.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
náklady na prepravu žiakov - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
300,00 € |
09.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
VUC NET 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,27 € |
06.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
BIZNIS STANDARD 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
14,24 € |
06.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
náklady na telefonovanie 02/2026 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
8,61 € |
06.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
náklady na telefonovanie 02/2026 - mobil |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
T-Com |
35763469 |
|
60,76 € |
06.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
náklady na kúpu čistiacich a hygienickych potrieb |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
136,90 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
náklady na stravu pre účastníkov veľtrhu CF - projekt V4 |
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou |
00162230 |
Vulkano |
45451451 |
|
109,24 € |
18.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Ing.Lýdia Baranová |
|
Faktúra |
