Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0142
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 27.08.2025
- Celková hodnota: 17,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť