Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0139
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 7/2024
- Dátum doručenia: 31.07.2025
- Celková hodnota: 9,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť