Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0138
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 28,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť