Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0062
- Popis fakturovaného plnenia: hyg. a čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 134,91 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť