Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0055
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 19.03.2025
- Celková hodnota: 146,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť