Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0019
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 23.01.2025
- Celková hodnota: 51,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť