Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0010
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 15.01.2025
- Celková hodnota: 145,89 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť