Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0159
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 27.09.2024
- Celková hodnota: 333,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť