Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0151
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 24.09.2024
- Celková hodnota: 254,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť